Ordens de serviço

O que é uma Ordem de Serviço (OS) e como ela funciona

A Ordem de Serviço (OS) é o documento que registra tudo o que a sua oficina fez em um veículo: quais peças foram usadas, quais serviços foram executados, por quanto, para quem e quando. No SysGarage ela é o centro de tudo. É a partir da OS que saem o orçamento para o cliente, a baixa de estoque, o registro do pagamento, a nota fiscal e a maior parte dos relatórios. O que tem dentro de uma OS - Cliente e veículo — para quem é o serviço - Responsável — quem da equipe está tocando o serviço - Quilometragem atual — atualiza o cadastro do veículo automaticamente - Previsão de entrega — a data prometida ao cliente - Peças — produtos do seu estoque, com quantidade e valor - Serviços — a mão de obra, vinda da sua tabela de serviços - Descontos — por item ou no total - Pagamentos — os recebimentos, que podem ser parciais - Observações e notas fiscais — dá para anexar a nota emitida fora do sistema em qualquer plano; emitir pelo próprio SysGarage é recurso do plano Premium O caminho normal de uma OS Rascunho → Em aberto → Em aprovação → Concluído ↘ Cancelado Na prática: 1. Rascunho — você está montando o orçamento e ainda não quer que ele conte para nada. 2. Em aberto — o serviço foi aceito e está rolando na oficina. 3. Em aprovação — apareceu algo novo e você está esperando o cliente dizer sim. 4. Concluído — o serviço acabou. É aqui que a OS entra nos relatórios de produção. 5. Cancelado — o serviço não vai acontecer. Uma OS concluída ou cancelada pode ser reaberta, voltando para em aberto. Cada status tem suas regras. O artigo Entendendo os status da OS explica todas. OS x Venda no PDV: qual usar? Esta dúvida aparece sempre: | Situação | Use | |---|---| | O carro fica na oficina, tem mão de obra envolvida | Ordem de serviço | | O cliente só compra uma peça no balcão e vai embora | Venda (PDV) | | Vai ter orçamento e aprovação do cliente | Ordem de serviço | | Precisa ser rápido, com dinheiro na hora | Venda (PDV) | Os dois baixam o estoque e entram no faturamento. A OS carrega histórico, aprovação e mão de obra; o PDV é feito para velocidade no balcão. Duas coisas que costumam surpreender 1. Concluir a OS não registra o pagamento. São ações separadas, de propósito — muita oficina entrega o carro e recebe depois. Você precisa lançar o recebimento na aba de pagamento. 2. Cancelar ou excluir uma OS não devolve as peças ao estoque. A baixa feita continua registrada. Se as peças voltaram mesmo para a prateleira, lance uma entrada manual no estoque. Isso é proposital: garante que o histórico de movimentação nunca seja reescrito. Por onde começar Veja o artigo Como criar sua primeira ordem de serviço.

Como criar sua primeira ordem de serviço

Antes de começar, tenha o cliente e o veículo cadastrados. Se ainda não estiverem, cadastre-os primeiro — leva um minuto. Passo a passo 1. No menu lateral, clique em Ordens de serviço. 2. Clique em Nova OS, no canto superior direito. 3. A tela abre na aba Informações. Preencha os dados gerais. 4. Adicione as peças e os serviços. 5. Confira o total. 6. Clique em Salvar. Agora, cada parte com calma. Aba Informações: os dados gerais | Campo | O que preencher | |---|---| | O.S | O número da ordem. O sistema sugere o próximo número livre | | Data de emissão | A data de abertura. Já vem preenchida com hoje | | Previsão de entrega | Quando você promete devolver o carro. É esse campo que faz a OS aparecer como atrasada se a data passar | | Responsável | Quem da equipe vai tocar o serviço | | Status O.S | Comece em Rascunho se ainda está montando o orçamento, ou Em aberto se o serviço já foi aprovado | | Cliente | Comece a digitar o nome e selecione na lista | | Veículo | Depois de escolher o cliente, aparecem só os veículos dele | | Último Km | Preenchido sozinho com a última quilometragem registrada do veículo | | Km atual | A quilometragem de hoje. Ao salvar, o cadastro do veículo é atualizado com esse valor | | Observações | O que o cliente vai ler. Sai na OS impressa | | Registro interno | Anotações da equipe. Não aparece para o cliente | Use o Registro interno para o que não deve chegar ao cliente: combinado com o mecânico, peça que ficou em falta, aviso para quem for continuar o serviço. Peças e serviços A OS tem duas listas separadas: - Produtos/Peças — o que saiu do estoque - Serviços — a mão de obra Em cada uma você adiciona linhas, informa quantidade e valor. O sistema calcula o subtotal de cada lista. O artigo Adicionando peças e serviços na OS detalha essa parte. Total e descontos Abaixo das listas ficam: - Um desconto por grupo (um para peças, outro para serviços) - Um desconto total, aplicado sobre a OS inteira - O Total final Em todos os campos de desconto você escolhe entre R$ e % clicando no botão ao lado do campo. Veja Descontos na OS. Salvar Clique em Salvar. Se as notificações por WhatsApp estiverem ativas na sua oficina, o sistema pergunta se você quer avisar o cliente — você decide na hora. E depois? Com a OS salva, você pode: - Registrar o pagamento na aba Pagamento - Enviar para o cliente por WhatsApp ou link - Imprimir ou gerar PDF - Anexar o PDF ou o XML de uma nota emitida em outro sistema, na aba Notas Fiscais — disponível em qualquer plano - Emitir nota fiscal pelo próprio SysGarage, quando a OS estiver concluída — recurso do plano Premium Erros comuns na hora de salvar "A lista de veículos está vazia" — você ainda não escolheu o cliente, ou aquele cliente não tem veículo cadastrado. Campos em vermelho — role a página para cima: o sistema marca em vermelho o campo que falta e mostra a mensagem logo abaixo dele. O total não bate — confira se algum desconto ficou marcado em % quando você queria R$ (ou o contrário). É o engano mais comum.

Adicionando peças e serviços na OS

Dentro da OS existem duas listas independentes: Produtos/Peças e Serviços. Cada uma soma o próprio subtotal, e os dois entram no total da OS. Adicionando uma peça Clique em Adicionar produto. Abre uma janela com duas abas: Estoque e Avulso. Peça do seu estoque 1. Na aba Estoque, digite o nome ou o código da peça na busca. 2. Marque a caixinha de cada peça que quiser lançar — dá para marcar várias de uma vez. O rodapé mostra quantas você já selecionou. 3. Clique em Adicionar. Cada peça entra como uma linha, com o nome, o SKU e a quantidade em estoque logo abaixo. Depois de adicionada, ajuste a quantidade com os botões -/+ e, se precisar, o valor e o desconto direto na linha. Uma peça em cinza, sem poder marcar? Ela está sem estoque. Faça uma entrada em Estoque antes de lançar na OS, ou use a aba Avulso. Não achou a peça na busca? Ou ela não está cadastrada, ou está inativa. Cadastre em Estoque → Novo produto, ou lance como avulsa por enquanto. Peça avulsa Use a aba Avulso para uma peça que não está — e não vai ficar — no seu estoque: algo comprado na hora para aquele serviço, por exemplo. 1. Preencha o nome do produto. 2. Informe a quantidade, o preço de custo e o valor de venda. 3. Se quiser, informe um desconto para esse item. 4. Clique em Adicionar para lançar e fechar a janela, ou em Salvar e adicionar outro para lançar e continuar cadastrando o próximo item avulso, sem fechar. Se o seu plano não inclui controle de estoque, a aba Estoque não aparece — todas as peças são lançadas como avulsas, e é assim mesmo. A peça foi trazida pelo próprio cliente Marque a caixinha Fornecido pelo cliente, na aba Avulso. Isso é para quando o cliente chega com a peça na mão e você só faz a instalação — a peça em si não tem custo nem valor de venda para a sua oficina. Ao marcar, os campos Preço de custo, Valor de venda e Desconto ficam desabilitados: não há valor para lançar ali. A linha na OS aparece com o aviso "Fornecido pelo cliente" embaixo do nome, para você (e quem mais olhar a OS depois) lembrar que aquele item não gerou receita nem custo. Adicionando um serviço Funciona do mesmo jeito, clicando em Adicionar serviço: uma janela com as abas Serviços e Avulso. Serviço do seu catálogo Digite o nome na busca, marque um ou mais serviços da sua tabela e clique em Adicionar. Cada um entra com o valor cadastrado — você pode ajustar quantidade, valor e desconto na própria linha depois. Serviço avulso Use a aba Avulso para um serviço que você não quer (ou ainda não teve tempo de) cadastrar na sua tabela de serviços: preencha o nome do serviço, a quantidade, o valor de venda e, se quiser, um desconto. Se é um serviço que você faz sempre, vale a pena cadastrar de vez em Serviços — assim ele já aparece pronto na busca nas próximas OS, sempre com o mesmo preço. Editando um item avulso Um item lançado como avulso (peça ou serviço) tem um ícone de lápis na linha — clique nele para reabrir a janela e corrigir o que precisar, sem precisar excluir e lançar de novo. Itens que vieram do estoque ou do catálogo de serviços não têm esse ícone: quantidade, valor e desconto continuam editáveis direto na linha, mas o nome do item é sempre o do cadastro. Custo x preço de venda Em cada peça existem dois valores diferentes, e vale entender a diferença: - Preço de venda — o que o cliente paga - Custo — o que aquilo custou para você O sistema guarda os dois porque é a diferença entre eles que vira o lucro nos relatórios. Se você deixar o custo zerado, a peça parece 100% lucro — e o relatório fica sem valor prático. Para peças do estoque, o custo vem do custo médio calculado automaticamente. Para peças avulsas, você mesmo informa o custo (a não ser que a peça tenha sido fornecida pelo cliente — aí não existe custo nem valor de venda). Serviços, por enquanto, não têm campo de custo — o valor de venda inteiro entra como lucro nos relatórios. Um detalhe importante: o lucro é congelado O lucro de cada linha é calculado e gravado no momento em que você salva a OS. Se depois você mudar o preço da peça no estoque, o lucro daquela OS antiga não muda. Isso é proposital: o resultado de março tem que continuar sendo o resultado de março, mesmo que os preços tenham subido em junho. O que acontece com o estoque Ao lançar peças do estoque na OS, o sistema registra a saída correspondente e desconta a quantidade. Peças avulsas — inclusive as fornecidas pelo cliente — nunca mexem no estoque, porque não vieram dele. E aqui vai o ponto que mais gera dúvida: Cancelar ou excluir a OS não devolve as peças ao estoque. A movimentação já registrada permanece — o histórico de estoque nunca é reescrito. Se as peças voltaram fisicamente para a prateleira, faça uma entrada manual no estoque explicando o motivo. Editar itens depois Enquanto a OS não estiver concluída, você pode entrar nela e alterar linhas à vontade. Basta salvar de novo. Se a OS já estiver concluída e você precisar corrigir algo, reabra a OS (status volta para em aberto), corrija e conclua novamente.

Descontos na OS — por grupo e no total

A OS tem três lugares onde você pode dar desconto: 1. Desconto nas peças (no rodapé da lista de produtos) 2. Desconto nos serviços (no rodapé da lista de serviços) 3. Desconto total, aplicado sobre a OS inteira Você pode usar um, dois ou os três juntos. Reais ou porcentagem? Ao lado de cada campo de desconto há dois botõezinhos: - R$ — o valor digitado é em reais. Digitar 50,00 tira R$ 50. - % — o valor digitado é porcentagem. Digitar 10 tira 10%. O botão destacado é o que está valendo. Clique nele para alternar. Este é o erro número um de quem começa: digitar 10 querendo dar R$ 10 de desconto, com o botão em %, e acabar tirando 10% de uma OS de R$ 2.000 — R$ 200. Sempre confira o botão antes de digitar, e confira o Total depois. Quando usar cada um | Situação | Onde dar o desconto | |---|---| | "Vou fazer a mão de obra por menos" | Desconto nos serviços | | "Consegui a peça mais barata e repasso" | Desconto nas peças | | "Cliente antigo, arredonda o total" | Desconto total | A diferença é que o desconto por grupo mostra ao cliente onde ele economizou. O desconto total é um abatimento no fim da conta. Como o desconto total se distribui O desconto total é aplicado sobre o valor da OS inteira, e o sistema o distribui proporcionalmente entre peças e serviços. Ou seja: se as peças representam 70% da OS, elas absorvem 70% do desconto. Isso mantém os relatórios de lucro coerentes — o abatimento não fica todo em cima de uma parte só. Você não precisa fazer nada para isso acontecer. É automático. Confira sempre o Total Depois de mexer em qualquer desconto, olhe o campo Total, no canto inferior direito. Ele recalcula na hora. Se o número não bater com o que você combinou com o cliente, quase sempre é uma destas três coisas: 1. O botão está em % e você queria R$ (ou o contrário). 2. Você aplicou desconto no grupo e no total sem perceber. 3. O valor foi digitado com ponto em vez de vírgula. Use a vírgula: 1.250,00. Dar desconto maior que o valor? Não dá. O sistema não deixa o total ficar negativo. Se você digitar um desconto maior que a OS, ele é limitado ao valor disponível. O desconto aparece para o cliente? Sim. Na OS impressa e no PDF enviado ao cliente aparecem o valor cheio, o desconto e o total final. É um bom argumento de venda — mostra o que ele ganhou.

Entendendo os status da OS

O status diz em que ponto a OS está. Ele decide o que aparece no Painel, o que entra nos relatórios e o que você pode fazer com aquela ordem. Os cinco status | Status | Quando usar | |---|---| | Rascunho | Você está montando o orçamento. A OS ainda não conta para nada | | Em aberto | O serviço foi aceito e está acontecendo na oficina | | Em aprovação | Apareceu serviço extra e você aguarda o "ok" do cliente | | Concluído | O serviço acabou. Entra nos relatórios de produção | | Cancelado | O serviço não vai acontecer | Mudanças permitidas O sistema não deixa pular etapas de qualquer jeito. Estes são os caminhos válidos: | De | Pode ir para | |---|---| | Rascunho | Em aberto | | Em aberto | Em aprovação, Concluído, Cancelado | | Em aprovação | Em aberto, Concluído, Cancelado | | Concluído | Em aberto (reabertura) | | Cancelado | Em aberto (reabertura) | Se você tentar uma mudança fora dessa tabela, o sistema recusa e explica o motivo. Por que essa trava existe? Para o histórico fazer sentido. Uma OS não pode nascer concluída sem nunca ter estado aberta — se isso fosse permitido, os relatórios de produção mentiriam. "Atrasado" não é um status Você não encontra "atrasado" na lista de status, e isso é de propósito. Atrasada é toda OS que está em aberto e cuja previsão de entrega já passou. O sistema calcula isso na hora, toda vez que você abre a tela. Consequências práticas: - Concluiu a OS? Ela sai da lista de atrasadas na hora. - Mudou a previsão de entrega para uma data futura? Sai também. - Não existe "desmarcar atrasado" — é resultado, não marcação. Excluir OS: só rascunho Somente OS em rascunho pode ser excluída. Qualquer outro status é recusado. Isso protege seu histórico. Uma OS que chegou a existir de verdade — que baixou peça do estoque, que o cliente viu — não some do sistema. O que fazer no lugar: mude o status para Cancelado. A OS continua no histórico, marcada como cancelada, e para de contar nos relatórios de produção. Reabrir uma OS OS concluída ou cancelada pode voltar para em aberto. Serve para corrigir um valor, incluir uma peça esquecida ou retomar um serviço que o cliente voltou a aprovar. Basta abrir a OS e mudar o status. Atenção: se você já emitiu nota fiscal dessa OS, a nota não é alterada nem cancelada junto. O sistema avisa, mas a decisão sobre a parte fiscal é sua. Filtrar por status Na tela de Ordens de serviço, as abas no topo separam as OS por status: todas, rascunho, em aberto, em aprovação, atrasadas, concluídas, canceladas e pagamentos. É a forma mais rápida de responder "o que está pendente hoje?" — abra a aba Atrasadas e você tem a lista do que precisa de atenção.

Como registrar o pagamento de uma OS

Concluir a OS e receber o dinheiro são duas coisas separadas no SysGarage — porque na oficina real também são. Você entrega o carro hoje e o cliente pode pagar amanhã. É o registro do pagamento que faz o valor entrar no faturamento do Painel. Sem ele, a OS aparece como concluída, mas o dinheiro não aparece no caixa. Passo a passo 1. Abra a OS. 2. Vá até a aba Pagamento. 3. Clique em adicionar pagamento. 4. Preencha: - Data do pagamento — a data em que o dinheiro entrou de verdade - Forma de pagamento — dinheiro, PIX, cartão, transferência… - Parcelado em — quantas parcelas, se for o caso - Valor total — quanto foi recebido neste lançamento - Comprovante — anexo opcional - Observações — opcional 5. Salve. O pagamento aparece na Lista de pagamentos da OS. A data do pagamento é a data que conta Este é o detalhe mais importante deste artigo. O Painel e o Relatório financeiro somam o faturamento pela data do pagamento, não pela data da OS. Exemplo: OS concluída em 30 de março, cliente paga em 2 de abril. Se você lançar o pagamento com a data de 2 de abril, esse valor entra no faturamento de abril. É o correto. Por isso: ao lançar um recebimento atrasado, coloque a data real em que o dinheiro entrou, não a data de hoje. Pagamento parcial Você pode lançar quantos pagamentos quiser na mesma OS. É o caso clássico de "metade na entrada, metade na entrega": 1. Lance o primeiro pagamento com o valor da entrada. 2. Quando o cliente quitar, lance o segundo com o restante. A OS só é considerada paga quando a soma dos pagamentos alcança o total dela. Como saber se a OS está paga Na listagem de ordens de serviço há uma marcação de pagamento em cada linha, e a aba Pagamentos reúne a situação de todas. A conta é simples: soma dos pagamentos ≥ total da OS → paga. Corrigir ou apagar um pagamento Na lista de pagamentos da OS, cada linha tem os botões de editar e excluir. Se você lançou o valor errado ou a data errada, corrija ali mesmo. Corrigir a data de um pagamento muda o mês em que ele conta no faturamento. É exatamente por isso que a correção existe. Perguntas frequentes Preciso concluir a OS antes de registrar o pagamento? Não. Dá para lançar a entrada com a OS ainda em aberto. Recebi em duas formas (parte no PIX, parte no cartão). Como lanço? Dois pagamentos separados, cada um com a sua forma. Assim o relatório por forma de pagamento fica correto. Excluí a OS. E os pagamentos? Vão junto. Mas lembre: só OS em rascunho pode ser excluída, e rascunho normalmente não tem pagamento lançado. O valor não apareceu no Painel. Confira o período selecionado no Painel e a data que você usou no pagamento. E aguarde um instante: o Painel guarda os números por alguns minutos para abrir rápido.

Enviar a OS para o cliente por WhatsApp

Recurso do plano Profissional. Também exige que as notificações estejam ativadas em Configurações → Notificações e que o seu cargo tenha permissão de enviar notificação. Em vez de tirar foto do orçamento e mandar no WhatsApp, o SysGarage envia um link para o cliente. Ele abre no celular, vê o orçamento formatado e responde. Quando o envio acontece Ao salvar a OS. Se as notificações estiverem ativas, aparece uma janela perguntando se você quer avisar o cliente. Você decide na hora — dá para salvar sem enviar. O sistema envia avisos nas mudanças de status que importam para o cliente: quando a OS é aberta, quando entra em aprovação e quando é concluída. O que o cliente vê O link abre uma página com: - Dados da sua oficina, com o logo - O veículo e a quilometragem - As peças e os serviços, com valores - Descontos e total - As observações que você escreveu O que o cliente não vê: - O registro interno (é só da equipe) - Seus custos e sua margem - Qualquer outra OS O link é único para cada OS. Sem ele, não há como chegar naquela página. Antes de enviar, confira 1. O celular do cliente está cadastrado? Sem número, não há para onde enviar. 2. As observações estão apresentáveis? É o que o cliente lê. 3. O total está certo? Confira os descontos antes de enviar. Histórico de envios Cada OS guarda o registro do que foi enviado: qual mensagem, para qual número e quando. Assim, quando o cliente diz "não recebi nada", você consulta o histórico da OS e confere. Não consigo enviar | Sintoma | Causa provável | |---|---| | A opção de envio não aparece | Notificações desativadas, ou plano não é Profissional | | "Você não tem permissão" | Seu cargo não tem a permissão de enviar notificação — peça ao administrador | | A janela não aparece ao salvar | Falta o telefone de notificação em Configurações → Notificações | | O cliente não recebeu | Confira o número no cadastro do cliente, com DDD | Imprimir em vez de enviar Nem todo cliente usa WhatsApp. Você sempre pode gerar o PDF da OS e imprimir ou entregar em mãos. Veja Imprimir e exportar ordens de serviço.

Imprimir e exportar ordens de serviço

Imprimir uma OS 1. Abra a OS. 2. Use o botão de impressão / PDF. 3. O sistema gera a versão pronta para imprimir, com o logo e os dados da sua oficina. Nessa versão saem as observações, mas nunca o registro interno — ele é só para a equipe. Imprimir várias OS de uma vez Útil no fim do dia ou para arquivar o mês: 1. Na listagem, marque a caixinha das OS que você quer. 2. Uma barra de ações aparece no topo. 3. Escolha a exportação em PDF. Você pode gerar um PDF único com todas as OS na sequência, o que é o mais prático para imprimir de uma vez só. Se forem muitas OS, a geração leva alguns segundos e o sistema mostra o progresso. Não feche a aba enquanto isso. Exportar a listagem em planilha Diferente do PDF: aqui você baixa a lista de OS, não o conteúdo de cada uma. Serve para conferência, contabilidade ou análise no Excel. 1. Aplique os filtros que quiser (período, status, cliente…). 2. Clique em Exportar. 3. O arquivo sai com exatamente as OS que estavam filtradas. Dica: quer mandar o movimento do mês para o contador? Filtre por concluídas no período e exporte. É bem mais rápido que abrir OS por OS. O que sai na OS impressa - Logo, nome, endereço e contato da oficina - Número da OS, data de emissão e previsão de entrega - Cliente e veículo, com placa e quilometragem - Lista de peças e serviços, com quantidades e valores - Descontos e total - Observações Se algum desses dados estiver faltando na impressão, quase sempre é porque ele não foi preenchido em Configurações → Conta (dados da oficina) ou no cadastro do cliente. Perguntas frequentes Sai em papel térmico? O PDF é feito para papel A4. Para impressora térmica, o recibo do PDV tem uma versão própria — veja Recibo da venda. Consigo mudar o layout da OS? Não pelo próprio sistema. O que muda a aparência é o que você preenche em Configurações → Conta: logo, nome, endereço e contato. A impressão saiu sem logo. Envie a logo em Configurações → Conta. Ela precisa ser JPG ou PNG de até 2 MB.

Cadastrando serviços (sua tabela de mão de obra)

A tela Serviços é a sua tabela de mão de obra: troca de óleo, alinhamento, revisão, troca de pastilha, e assim por diante. Cadastrar aqui poupa tempo e evita erro: na OS você só escolhe o serviço da lista e o preço já vem certo. Como cadastrar 1. No menu lateral, clique em Serviços. 2. Clique em Novo serviço. 3. Preencha: - Nome do serviço — como aparece na OS e para o cliente - Descrição — o que está incluso (opcional, mas ajuda o cliente a entender) - Valor — o preço de tabela 4. Salve. Sobre o valor O valor cadastrado aqui é o preço de tabela — a sugestão que aparece quando você lança o serviço na OS. Na OS você pode alterar esse valor sem mexer no cadastro. Serve bem para negociar caso a caso sem bagunçar a tabela. E o custo do serviço? Por enquanto, o sistema não tem um campo para informar o custo de um serviço — nem no cadastro, nem na OS. O valor de venda inteiro entra como lucro nos relatórios. Isso é diferente de peças: para peças, o sistema guarda o custo (do estoque, ou o que você informar numa peça avulsa) e calcula o lucro pela diferença entre venda e custo. Para serviços, ainda não há essa distinção — trate o valor cadastrado como o que já cobre a mão de obra, o material de consumo e a sua margem. Como montar uma boa tabela Algumas ideias que funcionam bem: - Comece pelos 10 serviços mais frequentes. Eles cobrem a maior parte do movimento. - Use nomes que o cliente entenda. "Troca de óleo e filtro" comunica melhor que "Serv. lubrif. 01". - Separe o que tem preço diferente. Se alinhamento de carro e de caminhonete custam valores distintos, são dois serviços. - Use a descrição para dizer o que está incluso. Reduz discussão na entrega. Editar e excluir Na listagem, clique no serviço para editar ou use o ícone de lixeira para excluir. Excluir um serviço não altera as OS antigas: elas guardam nome e valor do momento em que foram feitas. Excluir só tira o serviço da lista de opções para as próximas OS. Quem pode acessar Serviços está disponível em todos os planos, para os perfis administrador, técnico e atendente.