> **Recurso do plano Profissional.** Abrir e fechar caixa exige a permissão correspondente no seu cargo.

O caixa é o que amarra as vendas do turno. Sem caixa aberto, o PDV não deixa vender.

## Abrir o caixa

1. Vá em **Caixas** no menu lateral (ou entre no **PDV** e clique em **Abrir Caixa**).
2. Informe o **saldo inicial** — o dinheiro que já está na gaveta para dar troco.
3. Escreva uma **observação**, se quiser (ex.: "Caixa do turno da manhã").
4. Confirme.

O caixa fica aberto no seu nome e todas as vendas que você fizer entram nele.

## Uma regra importante

> **Cada operador pode ter apenas um caixa aberto por vez.**

Mas **vários operadores da mesma oficina podem ter caixas abertos ao mesmo tempo**. Se você tem dois balcões, cada atendente abre o seu — e no fim do dia cada um responde pelo próprio caixa.

Se você tentar abrir um segundo caixa no seu nome, o sistema recusa e avisa que já existe um aberto.

## Sangria e suprimento

Durante o turno o dinheiro entra e sai da gaveta por motivos que não são venda:

- **Suprimento** — você **coloca** dinheiro na gaveta (reforço de troco)
- **Sangria** — você **retira** dinheiro da gaveta (levar ao banco, pagar entrega)

Lance os dois na tela do caixa, sempre com o motivo. É isso que faz a conferência fechar no fim do dia.

> A sangria não pode ser maior que o dinheiro disponível na gaveta. O sistema recusa.

## Como o saldo esperado é calculado

Esta é a conta que o sistema faz:

```
Saldo esperado = saldo inicial
               + vendas em DINHEIRO
               + suprimentos
               − sangrias
```

> **Cartão e PIX não entram nessa conta.** Eles são faturamento, mas não estão fisicamente na gaveta. O saldo esperado responde a uma pergunta só: *quanto de papel-moeda deve ter aqui dentro?*

É por isso que o saldo esperado costuma ser bem menor que o total vendido no dia — e isso é o certo.

## Fechar o caixa

1. Vá em **Caixas** e abra o caixa do turno.
2. Clique em **Fechar Caixa**.
3. Conte o dinheiro da gaveta e informe o **saldo contado**.
4. O sistema mostra a **diferença** entre o esperado e o contado.
5. Confirme.

Se houver diferença, ela fica registrada. Não é um erro do sistema — é a informação que você precisa para investigar.

## Comprovante de fechamento

Depois de fechar, você pode gerar o **comprovante em PDF**. Ele traz:

- Saldo inicial e saldo final
- Total vendido, separado por forma de pagamento
- Sangrias e suprimentos, com os motivos
- Diferença apurada

Vale imprimir e guardar, ou arquivar junto com o dinheiro do dia.

## Deu diferença. O que fazer?

Na ordem, confira:

1. **Alguma venda em dinheiro não foi registrada?** Compare o número de vendas com o movimento do balcão.
2. **Alguma sangria ou suprimento ficou sem lançar?** É a causa mais comum.
3. **A forma de pagamento foi lançada errada?** Uma venda no cartão marcada como dinheiro cria uma sobra fantasma no esperado.
4. **Erro de troco.** Acontece, e é justamente para medir isso que a conferência existe.